一、加強(qiáng)內(nèi)控審計(jì)體系建設(shè)
一是研究編制了《陜西燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作的實(shí)施意見》，明確了“十三五”時(shí)期集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)體系建設(shè)工作的指導(dǎo)思想、工作目標(biāo)和基本原則，提出了進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作的具體要求和措施；二是注重業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)內(nèi)控審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，通過業(yè)務(wù)培訓(xùn)和自學(xué)相結(jié)合的方式，加強(qiáng)內(nèi)控審計(jì)人員相關(guān)法律法規(guī)、專業(yè)知識(shí)、技術(shù)方法和審計(jì)實(shí)務(wù)的學(xué)習(xí)，綜合業(yè)務(wù)能力得到進(jìn)一步提升；三是不斷夯實(shí)內(nèi)部審計(jì)工作基礎(chǔ)，起草了“內(nèi)部審計(jì)中介機(jī)構(gòu)選聘管理辦法”和“內(nèi)部審計(jì)中介機(jī)構(gòu)服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)管理辦法”兩項(xiàng)制度，編印并下發(fā)了《內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)范性文件及經(jīng)典案例匯編》和《審計(jì)法律法規(guī)與優(yōu)秀論文及經(jīng)典案例匯編》；四是通過內(nèi)部審計(jì)知識(shí)的宣傳與風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)培訓(xùn)，進(jìn)一步加強(qiáng)了各級(jí)管理人員風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和守法守紀(jì)意識(shí)。
二、積極配合外部審計(jì)
按照省審計(jì)廳對(duì)集團(tuán)公司審計(jì)《審計(jì)報(bào)告》和《審計(jì)決定書》的要求，組織開展了審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改，結(jié)合各單位整改情況，撰寫整改報(bào)告，經(jīng)集團(tuán)公司黨委會(huì)審議通過后，上報(bào)省審計(jì)廳。
三、開展內(nèi)控評(píng)價(jià)工作
結(jié)合集團(tuán)公司業(yè)務(wù)板塊調(diào)整和“十三五”規(guī)劃，對(duì)《現(xiàn)狀調(diào)研報(bào)告》《管控優(yōu)化報(bào)告》《集團(tuán)管控綱要》《二級(jí)公司對(duì)三級(jí)公司管控指引》《風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)》《規(guī)章制度匯編》《管控手冊(cè)》《內(nèi)部控制手冊(cè)》《權(quán)限手冊(cè)》等九項(xiàng)集團(tuán)管控體系建設(shè)文件進(jìn)行了修訂完善。
四、不斷完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系
為建立健全集團(tuán)公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，確保重大決策出臺(tái)、重大項(xiàng)目投資、重大合同簽訂等具有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告和總法律顧問意見，按照集團(tuán)公司《貫徹落實(shí)全省國資系統(tǒng)2016年工作會(huì)議精神重點(diǎn)工作和任務(wù)分工》文件精神，研究制定了《陜西燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系完善工作方案》，組織各部門按照工作方案開展風(fēng)險(xiǎn)管理自查工作。
五、不斷完善內(nèi)部監(jiān)督體系
為進(jìn)一步明確監(jiān)事會(huì)、審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察及法務(wù)、財(cái)務(wù)等部門的監(jiān)督職責(zé)，完善管理制度、規(guī)范流程，重點(diǎn)強(qiáng)化對(duì)“三重一大”事項(xiàng)的監(jiān)督，按照集團(tuán)公司《深化國有企業(yè)改革重點(diǎn)工作和任務(wù)分工》文件精神，研究制定了《陜西燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司內(nèi)部監(jiān)督體系完善工作方案》，組織相關(guān)部門按照工作方案開展內(nèi)部監(jiān)督體系自查工作。 來源：內(nèi)控審計(jì)處
